זו היתה הפעם האחרונה שבה התכנסה מליאת המועצה הנוכחית. בקרוב בחירות במטה בנימין, חלק מחברי המליאה ייבחרו בשנית, וחלקם יתחלפו. היתה זו מליאת פרידה וגם ישיבת המליאה החגיגית-מסורתית של דיוני התקציב. 375 מיליון שקלים, זה תקציב המועצה המשוער, אך עובדת קיומן של הבחירות לכנסת מעמיד בספק חלק מהנחות היסוד בו. "נכון להיום המועצה נתמכת במענקי איזון על ידי משרד הפנים, ובתקציבים שונים ממשרדי הממשלה. מכל אלה נגזר גם תקציב המועצה", אומר אבי רואה, יו"ר המועצה. "החלפת ממשלה, וגם אי-החלפתה, עלולים להשפיע גם על התקציב. כפי שהסביר ראש הממשלה נתניהו, ההליכה לבחירות נבעה בין היתר מקשיים בהעברת התקציב. לכן בנינו תקציב על בסיס הפעילות השוטפת בשנה החולפת, והמליאה החדשה תידרש להתכנס שוב לעדכון ושינוי תקציב בהתאם למציאות שתתברר. העברת התקציב כעת נדרשת כדי שנוכל להמשיך לפעול בכל התחומים, ובראש ובראשונה בתחום החינוך על כל רבדיו – שמהווה כמעט 60% מתקציב המועצה.

"התקציב עבר ברוב גורף בקרב חברי המליאה שהם נציגי היישובים", מספר רואה, "מה שמבחינתי מביא לידי ביטוי את אמון היישובים במערכת המועצה בכל תחומי הפעילות והתקציב, בהנהלת המועצה, ובמנהלי המחלקות והעובדים, שבעיקר להם מגיעים הפרגונים והתודות.

אפי פלס, גזבר המועצה, הציג בפני חברי המליאה את הגירעון הצפוי בתקציב שנה זו ושנה הבאה. "זו פעם ראשונה בעשרים השנים האחרונות שנגמור שנה בגירעון", אמר פלס לחברי המליאה. "יש עוד חודשיים והכל יכול לקרות, אך כרגע זה הצפי – 10 מיליון שקל גירעון בסוף השנה. תכננו את הגירעון הזה כבר בתחילת השנה, וציפינו שהוא יעמוד על 16 מיליון. בגדול אפשר לומר שמצבנו יותר טוב ממה שחשבנו. מספר התושבים שלנו גדל, מוסדות החינוך שלנו גדלו, המחלקות חויבו לגדול כדי להתאים את השירות למספר התושבים והיקף הפעילות, ולכן התקציב גדל. התקציב הזה הוא "מסט" כדי לתת שירות טוב לתושבים.

חלק ניכר מהגרעון בתקציב, נובע מנושא גני הילדים, מסביר פלס. במשך שנים הם היו מאוזנים, אך מאז טרכטנברג והפסקת תשלומי ההורים – נוצר גירעון. ההתחשבנות מול משרד החינוך יוצרת מצב שהסעיף הזה עולה לנו 4 מיליון ש"ח. פער נוסף קיים בתחום הביוב – הוצאות הביוב מדי שנה עומדות על עשרה מיליון, והכנסות הגבייה מתושבים מגיעות למחצית מזה. משמעות הדבר היא שנצטרך לעדכן את אגרת הביוב באיזשהו שלב.

ומה עושים עם הגירעון הזה? "יש לנו עודפים מצטברים משנים קודמות – שהצטברו במאזן עד לכדי 22 מיליון. בכסף הזה אנו משתמשים בתזרים שוטף, והנה אנחנו יכולים להשתמש ב-16 או 10 ממנו לטובת העניין. אבל זה אומר שהעודף ייגמר עוד מעט וצריך יהיה לעשות שינויים", אמר פלס.